หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบ   บุคลากรในหน่วยงาน   ปฏิทินปฏิบัติงาน   ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้แลระบบ   จัดการเมนู	หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.หัวหน้างานบัญชี มีหน้าที่ควบคุมการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ, เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ ๑.๑ รับเอกสารจากการรับเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจัดทำบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ๑.๒ รับเอกสารหลักฐาน การจ่ายเงินทั้ง 3 ประเภท จากหัวหน้างานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและด้านทั่วไป ๑.๓ จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินงบประมาณ, บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาและบัญชีเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน ๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน และรายงานประจำปี ๑.๕ สรุปข้อมูลเงินทั้ง ๓ ประเภท เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ๒ เจ้าหน้าที่บัญชี รับผิดชอบ ๒.๑ จัดทำ บช. ๐๑ บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุน, จัดเก็บรายได้เงินค่าลงทะเบียน, นำเงินรายได้ฝากธนาคาร, ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดหรือธนาคาร, ตั้งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ, ชดใช้ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (จ่ายเพิ่ม-คืนเงินยืม) ๒.๒ จัดทำการ Packexcel บช.01 เพื่อนำส่ง บช.๐๑ โดยโปรแกรม Excel Loader เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบ GFMIS ๒.๓ จากนั้นก็รอเลขจากระบบ GFMIS นำไปบันทึกเลขในทะเบียนคุมเลขที่อ้างอิง บช. ๐๑ (GFMIS) ของแต่ละเดือน ๒.๔ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ต้องจัดทำกระดาษทำการ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ๓ เจ้าหน้าที่บัญชี ๓.๑ ลงบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไป ลงในบัญชีแยกประเภททั้ง ๑๕ เล่ม และลงไปที่ทะเบียนคุม อีก ๔ เล่ม ๓.๒ เก็บยอดในบัญชีแยกประเภทและทะเบียนคุมของแต่ละเดือน เพื่อจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน ของแต่ละเดือน ๓.๓ ทำใบสำคัญคู่จ่ายของเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละเดือน ๓.๔ จัดส่งเอกสารสำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน (ทุกๆเดือน) ให้กับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานงบประมาณ ๓.๕ พิมพ์ใบปะหน้าใบเบิกเงินรับฝากและเงินประกัน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ทุกๆเดือน ๓.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเบิกเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกษาว่ามีผู้เซ็นรับเงินครบถ้วนหรือไม่ ใบเสร็จรับเงิน เรียบร้อยไหม จากนั้นก็ทำการเก็บชุดเบิกทั้ง 2 ประเภท ใส่ตู้ให้เรียบร้อย ๓.๗ จัดทำรายงานการเงินสิ้นปีงบประมาณ (ทุกๆ สิ้นปี) ส่งให้กับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๓.๘ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย